武汉市蔡甸区林业局2014年度部门决算情况说明

　　第一部分、武汉市蔡甸区林业局基本情况
　　一、部门决算单位构成
　　从决算构成单位来看，武汉市蔡甸区林业局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的3个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位3个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。
　　二、部门人员构成
　　武汉市蔡甸区林业局（汇总）总编制人数322人，其中：行政编制16人，事业编制306人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数177人，其中：行政16人，事业161人(其中：参照公务员法管理0人)。
　　离退休人员43人，其中：离休1人，退休42人。
   
　　第二部分、武汉市蔡甸区林业局2014年度部门决算情况说明
　　一、2014年度收入支出决算总体情况
　　武汉市蔡甸区林业局2014年度收入总计4,630万元，支出总计4,630万元。与2013年相比，收入增加420万元，增长10%，主要原因是上级拨入专项增加。支出增加420万元，增长10%。主要原因是上级专项增加，拨出专项增加。
　　二、2014年度收入决算情况
　　武汉市蔡甸区林业局2014年度本年收入合计4,630万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 4,248万元，占本年收入91.75%，事业收入382万元，占本年收入8.25%。
　　三、2014年度支出决算情况
　　武汉市蔡甸区林业局2014年度本年支出合计4,630万元。其中：基本支出1,242万元，占本年支出26.83 %，项目支出3,389万元，占本年支出73.2 %。
　　四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
　　武汉市蔡甸区林业局2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计4,248万元。与2013年相比，收、支各增加959 万元，增长200 %。主要原因是上级专项增加   。
　　五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
　　武汉市蔡甸区林业局2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为3857万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为3857万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出859万元，项目支出2998万元。项目支出主要用于退耕还林工程配套荒山造林60万元，主要成效是改善我区生态环境，对调节气候、净化空气、农田防护、减轻自然灾害，保障农业稳产高产等方面起到积极作用，增加了农民收入，促进了农业生产结构调整。森林生态效益补偿33万元，主要成效一是国家对公益林以经营者给予合理的经济利益补偿，使经营者的生活和生产经营得以维持和发展，提高了生态建设的积极性；二是森林资源可以通过充足的补偿资金得到有效的营造、保育和维持，充分发挥其自我调节的功能，生态环境质量将会明显提高。湿地保护480万元，主要成效一是保护自然环境，促进湿地生态修复，维持湿地生态系统的良性循环，维护生态安全；二是保护生物多样性，保护珍稀湿地水禽野外种群显著增加，保护和恢复湿地野生植被种群，面积大幅提升；三是有效发挥湿地功能，改善区域环境，使湿地生态功能得以充分发挥；四是为蔡甸乃至武汉市建设调节小气候的后花园，构建和谐发展环境；五是通过实施该项目，限制性开展湿地生态科普教育，适度进行鸟类科研观测活动，带动沉湖地区农业与服务业发展，促进区域经济又好又快的发展。破损山体修复1348万元，主要成效一是2014年山体复绿采用TBS客土喷播，主要植物选择有紫穗槐、刺槐、构树、多花木兰、狗牙根、爬墙虎等植物。通过强制措施"复绿"，稳定边坡，理顺水系，绿化裸岩，复绿后的地形、植被在视觉和环境上与周围的区域生态融为一体。二是通过强制措施复绿，提高其生态服务价值和景观价值，带动全区旅游蓬勃发展；增强人们环境意识，扩展新的绿化领域，提高森林覆盖率；改善周边农村的生产、生活条件，进而优化投资环境；提高人们合理开发利用资源、保护资源意识，拓展林业发展空间。三是矿坑通过回填平整，林地变性为建设用地，通过综合利用，这里将建设龙泉风情小镇，达到生态建设、经济建设和谐发展双赢的大好局面。园林机械设备55万元，主要成效一是通过城区内园林机械的使用，促进了城区内苗木良好的生长， 减少了城市的"热岛效应"，加强了对汽车尾气的吸收，降低了城市气温；二是通过城区内园林机械的使用，增加了就业岗位，增加了群众的经济收入；三是通过城区内园林机械的使用，促进了城市建设和社会可持续发展。国有贫困林场扶贫资金20万元，主要成效一是通过扶贫项目的实施，使林场的场容场貌得到了明显改变，林场的办公条件和职工居住环境有了极大提高，林场整体面貌焕然一新；二是林场的交通状况得到了改善，道路的完善修复，既方便了职工的出行，同时也为林业生产、森林旅游、森林防火等各项工作带来了便利，为森林资源保护和发展奠定了基础；三是提高了林业职工的生产生活条件。解决了职工用水用电等难点问题，提高了职工的生活质量，稳定了职工队伍，增强了林场的凝聚力和发展后劲，为林场早日脱贫致富打下了坚实基础。对村级一事一议奖补经费11万元，主要成效一是调动了林场职工关心、支持公益事业的积极性；二是基础设施得到了改善，通过重点解决群众关心、期盼的行路难、灌溉难等现实问题；三是引导并形成了林场公益事业建设多元投入机制，充分发挥了政策引导和财政资金的拉动作用，调动了各方便的积极性，吸收了大量社会资金的投入；四是"一事一议"财政奖补资金尊重民议，以遵循"职工自愿、直接受益、量力而行、民主决策、合理限额"的原则，依靠群众办好自己的事，在组织实施项目过程中，林场基层干部服务意识得到增强，党群干群关系进一步密切，促进了社会和谐与稳定。国有林场危房改造资金66万元，主要成效一是危房改造在改善居住条件的同时，形成一定的居住规模，在改善城镇面貌的同时，城镇土地也实现了集约高效利用，对林区森林防火将起到了积极作用，有利于林区森林资源的保护和合理利用；二是危房改造工程的实施，是解决民生问题，切实把改革发展成果惠及林业职工的重要举措，使林业建设又好又快发展，生态效益真正惠及广大人民群众；三是通过国家、省财政补贴资金的投入，林场与职工自筹等方式实施危旧房改造工程，在改善林区危旧房居民居住安全、舒适的基础上，也将有力地拉动当地建筑业、建材业发展，带动运输业、金融业、服务业等相关产业发展，确保林区经济平稳健康的运行具有十分重要的作用。石油价格改革对林业的补贴98万元，主要成效一是林业成品油价格补助专项资金，是中央预算安排用于补助国有林业企业、林场和苗圃因成品油价格调整而增加的成品油消耗成本的专项资金，其补助对象为国有林业企业、林场和苗圃，主要用于育种（育苗）、人工造林、封山育林、迹地更新、抚育、管护（含森林防火、林业有害生物防治）、木竹生产及加工等林业生产活动消耗的成品油补助。项目的实施，切实解决了林业生产、林区生活，保障了林区正常的生产生活秩序；二是实现了林区经济效益、生态效益和社会效益三效合一的可持续发展模式。森林防火10万元，主要成效一是项目实施后，加大了护林防火基础设施科学含量，提高森林火灾的预防、监控、扑救综合能力；二是切实贯彻了"打早、打小、打了"的防火方针，早发现、早扑灭，有利于灭火队员以最快速度到达现场实施扑救，有效地保护森林资源、人文和自然景观，维护生态平衡，具有良好的经济社会与生态效益。林业有害生物防治21万元，主要成效是加强林业有害生物防治工作，以达到减灾、控灾、防灾之目的，提高我区林业资源质量，促进林业产业健康发展，维护生态安全。林业血防林及兴林灭螺惠林补贴50万元,主要成效一是通过项目实施后在抑螺防病效益方面，有效填压钉螺、达到消灭血吸虫的作用；二是生态效益方面，增加疫区绿化面积，改善疫区生态环境，使农村农业综合生产能力大大提高；三是社会效益方面，提高治理区森林覆盖率，保持水土、净化空气、美化环境、改善我区生态环境，创造不利于钉螺孳生的环境，降低疫情起到积极作用。森林抚育、低产林改造188万元,主要成效一是通过森林抚育项目的实施，充分发挥森林效益，改善生态环境，提高生态质量；二是通过森林抚育，提高林木的生长率，缩短森林的培育周期，对经营单位的森林经营发挥了巨大的作用，同时开展森林抚育补贴试点，解决了农户的就业问题，增加了群众的经济收入。低产林改造主要成效一是项目实施，有效地提高林地产出率，为林农增收创造新条件，有效促进新农村建设和社会可持续发展；二是可进一步提高农民就业人数，促进农村经济结构调整步伐，使农民在工程建设和项目活动中取得较大经济收入；三是工程建设将进一步提高农村土地利用率。"两金"减免26万元，主要成效一是我区自两金减免财政转移支付后，林农发展林产业的意识增强，积极性提高，不少群众自发购买苗木到自家房前屋后和荒山荒坡造林，把"山当田耕、林当菜种"；二是使我区林地面积增加，林农林业经济增收。园林绿化工作经费、乡村休闲旅游线路推广经费和森林防火经费等232万元，主要成效一是项目的实施改善了蔡甸城区的园林绿化工作，美化了莲花湖的养护管理，推进了乡村休闲旅游、外事侨旅游、省市旅游博览会的参展，区旅游规划编修；二是加强了林业技术的推广与培训、湾子林的改造，保障退耕还林及林业基地建设工作有序进行；三是严格执行林政稽查工作、林业有害生物防治、森林防火工作，加强沉湖湿地自然保护区的管理工作，保障林业各方面工作正常有序进行，确保了林业工作的长效发展。国有资产收益300万元，主要成效一是进一步理顺了资产管理体制，完善了管理模式；二是资产管理综合效能显著提升，资产管理基础更加牢固，实施了行政事业单位国有资产管理动态管理系统，提升了租金收益和使用效益。
　　(一) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为176万元，支出决算为176万元，完成年度预算的100%。
　　(二) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为79万元，支出决算为79万元，完成年度预算的100%。
　　(三) 节能环保支出(类)。年度预算为60万元，支出决算为60万元，完成年度预算的100%。
　　(四) 农林水支出(类)。年度预算为3468万元，支出决算为3468万元，完成年度预算的100%。
　　(五) 住房保障支出(类)。年度预算为74万元，支出决算为74万元，完成年度预算的100%。
　　六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
　　武汉市蔡甸区林业局2014度一般公共预算财政拨款基本支出859万元，其中，人员经费796万元，主要包括：基本工资160万元、津贴补贴79万元、奖金155万元、社会保障缴费47万元、绩效工资91万元、其他工资福利支出49万元、离休费9万元、退休费167万元、医疗费31万元、住房公积金8万元、公用经费63万元，主要包括：办公费10万元、印刷费2万元、水费3万元、电费1万元、邮电费1万元、专用维修(护)费1万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费10万元、工会经费1万元、福利费5万元、公务用车运行维护费14万元、办公设备购置13万元。
　　七、2014年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况 
　　(一)"三公"经费的单位范围
　　武汉市蔡甸区林业局有一般公共预算财政拨款预算安排"三公"经费的单位包括武汉市蔡甸区林业局本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、3个全额拨款事业单位。
　　(二)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况
　　2014年度"三公"经费财政拨款年度预算数为24万元，支出决算为24万元，为预算的100%。
　　1、因公出国(境)费用支出决算为0万元。
　　2、公务用车购置及运行维护费支出决算为14万元。
　　(1).公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。
　　(2).公务用车运行维护费14万元。其中：燃料费6万元；维修费3万元；过桥过路费2万元；保险费3万元。
　　3、公务接待费支出决算为10万元，主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待费。
　　八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
　　武汉市蔡甸区林业局2014年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入391万元，本年支出391万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：
　　(一) 城乡社区支出(类)。支出决算为391万元，主要用于蔡甸城区园林绿化养护管理、知音故里油菜花节、莲花节及旅游文化榜活动经费宣传经费等方面支出。
　　九、2014年度其他重要事项的情况
　　(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市蔡甸区林业局机关运行经费支出1091万元，较2013年减少376万元，降低34%。主要原因是2013年度含2010及以前年度绩效工资补发数及暂存款支出。
　　(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市蔡甸区林业局政府采购支出总额 16  万元，其中：政府采购货物支出13万元、政府采购服务支出 3 万元。
　　(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市蔡甸区林业局共有车辆3辆，均为一般公务用车。
　　十、名词解释
　　机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
　　第三部分、武汉市蔡甸区林业局（汇总）2014年度部门决算表